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公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務(wù)宗旨，遵循“以人為本、團結(jié)務(wù)實、實業(yè)城投、服務(wù)社會”的經(jīng)營理念，著力聚焦主營業(yè)務(wù)，深入推進(jìn)“一制四化”建設(shè)，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）資產(chǎn)：2910093.68萬元

（二）負(fù)債：979640.25萬元

（三）所有者權(quán)益：1930453.43萬元

（四）營業(yè)收入：99511.01萬元

（五）利潤總額：17203.24萬元

（六）凈利潤：16967.62萬元

（七）國有資本保值增值率：105.9%。

三、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要產(chǎn)品銷量、全年完成重點項目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%。

城市供水公司。2022年第四季度，售水量：563.41萬噸，水質(zhì)綜合合格率98%，管網(wǎng)壓力合格率100%，管網(wǎng)修漏及時率100%，設(shè)備完好率100%，搶修及時率100%。

污水處理公司。2022年第四季度處理污水365.02萬噸，日均處理污水約3.97萬噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水88.28萬噸，京海電廠回用中水48.86萬噸，共計137.14萬噸。垃圾收運：第四季度餐廚垃圾收運12166.08噸；醫(yī)廢垃圾收運975.33噸。隱患排查治理率100%，衛(wèi)星定位裝置完好率100%，車輛在線監(jiān)控率100%。

城建投融資公司。2022年第四季度主營業(yè)務(wù)完成產(chǎn)值2839.17萬元。

濱河房地產(chǎn)開發(fā)公司。2022年四季度實現(xiàn)房屋出租收入419萬元，為保障性住房辦理房產(chǎn)證4011戶。房產(chǎn)測繪業(yè)務(wù)方面，完成圖測27.75萬㎡，實測86.88萬㎡。工程測繪，完成宗地測繪22項、規(guī)劃條件核實8項、土地勘界4項、現(xiàn)狀測繪11項、土方核實4項及采空區(qū)綜合治理項目跟蹤測繪服務(wù)等工作。

澤匯園林工程公司。2022年四季度，新建綠化項目面積共計91.34萬平米，綠地管養(yǎng)面積共計801.02萬平米，苗圃、溫室面積115萬平米。

施工圖審查公司方面。出具審查合格書88份，審查面積共66.74萬㎡，其中新建住宅3項：面積9.80萬㎡，公建26項，面積：25.24萬㎡，裝修改造9項，面積：8.06萬㎡，專審消防16項，面積22.79萬㎡：市政工程26項，綠色建筑9項，面積：18.69萬㎡，違反強條42條。

建設(shè)工程質(zhì)量檢測方面。截止2022年12月，共完成各類建筑材料檢測32692批次，上年同期30340批次，同比上升7.75%。

水務(wù)投資方面。2022年1-12月，完成供水量243.91萬立方米，其中黃河水用水26.8萬立方米，生態(tài)用水217.11萬立方米。

（二）環(huán)境保護(hù)措施

1.工程項目建設(shè)方面。依照《建筑工程綠色建造規(guī)范》（GB/T50905-2014）《建設(shè)工程施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（J375-2013）《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化圖集》《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化圖集綠色建造分冊》及城建公司《現(xiàn)場安全文施工管理標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊》，2022年第四季度聘請北京海德國際認(rèn)證有限公司對環(huán)境管理體系按照GB/T24001-2016等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行認(rèn)證已經(jīng)完成。

第四季度公司承建的項目陸續(xù)停工，停工前對施工現(xiàn)場進(jìn)行清理，裸露土方進(jìn)行防塵處理，材料分類堆放，現(xiàn)場施工用配電箱拉閘上鎖，安排管理人員值班值守并進(jìn)行安全教育，做好項目施工現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作。

2.園林綠化方面。施工項目共44個，新建項目面積共計245.74萬平米，種植各類喬灌木、球類、花卉、地被植物69.8萬株，移植各類喬灌木3.12萬株，移植綠籬0.24萬平方米；綠化養(yǎng)護(hù)項目共計11個，涉及城區(qū)養(yǎng)護(hù)面積686.02萬平方米、生態(tài)育苗基地養(yǎng)護(hù)面積115萬平方米，種植爬藤植物0.12萬株，各類草花7.05萬平方米，鋪設(shè)管道900米，各類喬灌木0.38萬株；全年生產(chǎn)彩色覆蓋物460立方米、顆粒燃燒物130噸、一粉料1100噸，回收、破碎園林垃圾1600噸，銷售彩色覆蓋物450立方米、有機肥49立方米、銷售顆粒燃燒物100噸，一粉料563噸。大幅度減少全市園林廢棄物的有害處置，最大限度減輕環(huán)境污染。

3.供水管理方面。第四季度濱河二期水源地供水管線設(shè)計已完成，準(zhǔn)備圖審；南部水源地調(diào)整用電方案施工已招標(biāo)完成，于3月15日正式開工建設(shè)；供水管線及供水設(shè)施改造可研已編制完成。

4.污水處理方面。污水處理公司第四季度COD達(dá)標(biāo)率為100％，氨氮達(dá)標(biāo)率為100％，總氮達(dá)標(biāo)率為100％，總磷達(dá)標(biāo)率為100％。

5.餐廚、醫(yī)廢收運方面。第四季度餐廚垃圾收運共計12166.08噸，去年同期收運16716.95噸，較去年同期下降37.4%；醫(yī)療廢物垃圾收運共計975.33噸，去年同期收運 495.57噸，較去年同期增長47.9 %。

6.供熱管理方面。通過各個熱力站熱網(wǎng)參數(shù)和水、電使用數(shù)據(jù)參數(shù)，結(jié)合室外實際氣溫狀況計算熱需求，合理進(jìn)行供熱生產(chǎn)工作的安排和調(diào)配，以避免水、電和熱的額外損耗。2022年四季度公司所管理各個熱力站的水、電和熱單耗相較2021年四季度同比分別下降了2%，3%和8%，并呈持續(xù)下降趨勢；各換熱站生產(chǎn)工作人員根據(jù)熱網(wǎng)參數(shù)和站內(nèi)數(shù)據(jù)變化及時發(fā)現(xiàn)供熱異常情況，準(zhǔn)確找到管網(wǎng)的損壞位置，快速執(zhí)行搶修任務(wù)，四季度共完成城市供熱一二次管網(wǎng)搶修共五十多次，及時阻止管網(wǎng)損壞帶來的熱量損耗，保證居民供熱質(zhì)量。2022年四季度至今節(jié)能改造供熱系統(tǒng)運行穩(wěn)定，基本完成能源管理和智慧供熱雙任務(wù)。

四、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）營業(yè)收入完成情況：2022年營業(yè)收入預(yù)算指標(biāo)92444.95萬元，全年完成99511.01萬元。

（二）利潤總額完成情況：2022年利潤總額預(yù)算指標(biāo)26218.44萬元，全年完成17203.24萬元。

五、高管變動情況

2022年第四季度，集團公司未發(fā)生高管（董事、監(jiān)事、經(jīng)理層）變動情形。

六、重大事項

（一）重要人事變動：無

（二）重大產(chǎn)權(quán)變動：無

（三）重大改制改組：無

（四）重大突發(fā)事件：無

（五）熱點事件：無

（六）金融衍生業(yè)務(wù)：無

（七）重大投融資情況

融資情況：

2022年11月10日，集團公司與內(nèi)蒙古銀行股份有限公司烏海分行合作的流動資金貸款業(yè)務(wù)（借新還舊），貸款金額為24809萬元，期限3年，利率5.5%，四季度完成放款24809萬元，用于公司日常經(jīng)營。

2022年11月10日，集團公司與國家開發(fā)銀行內(nèi)蒙古分行合作流動資金借款業(yè)務(wù)，金額為10000萬元，期限3年，利率3.55%，四季度完成放款10000萬元，用于公司日常經(jīng)營。

對外投資情況：截至2022年12月31日，市城投集團代表政府共參與投資入股企業(yè)11家，其中參股PPP項目公司2家，國開基金投資入股企業(yè)2家，國資委劃轉(zhuǎn)持股1家，政府指令參股企業(yè)4家，國企改革合并劃轉(zhuǎn)持股2家。